Hoe budgetteer je je bewerkingen?

 

---

 

In de tabel BBO bewerkingsbudget geef je voor alle interne bewerkingen het gebudgetteerde aantal uren in. Het gaat dan niet alleen om de directe, maar ook om de indirecte bewerkingen. De tabel bestaat uit twee blokken: het totaaloverzicht en het Detail. Het budgetteren van je bewerkingen is onderdeel van een stappenplan om BBO in te richten. Dit artikel beschrijft stap 6.

 

 

Totaaloverzicht

 

Alle bewerkingen zijn gekoppeld aan een uursoort. Voeg hier verschillende kolommen toe om meer weer te geven en gebruik filters om bepaalde data buiten beschouwing te laten.

• Je kunt soortgelijke bewerkingen koppelen aan één uursoort.
• Je kunt niet-actieve bewerkingen uitfilteren.
• Je kunt de uitbestedingen wegfilteren (hieraan zijn geen uren gekoppeld).
• Je kunt het boekingtype toevoegen (1 = direct; 4 = indirect; 5 = afwezig).
• Houd altijd de uursoort en de bewerkingsgroep 1 op 1 (om het sluitend te houden).

 

 

Detail

 

Op het tabblad 'Algemeen' van het Detail voer je het veld Budget machine uren in. Dit kun je handmatig doen of laten berekenen.

• Handmatig: het is van belang om in het memoveld te noteren door wie, wanneer en waarom. Gebruik hierbij F8 en voer de toelichting in (verander de budgetten per bewerking niet met kleine bedragen, vul alleen bij grote bewerkingen).
• Laten berekenen: je kunt per machine budgetteren hoeveel uren deze in het jaar gaat draaien: aantal uren per dag, aantal dagen per week, aantal weken per jaar. Door ook een schatting te maken voor het aantal onderhouds-, storings- en overige uren wordt berekend hoeveel uren de machine zal worden ingezet, oftewel het budget aan machine-uren.

 

 

De man-machineverhouding bepaalt vervolgens wat het benodigde budget is aan manuren. Deze verhouding is vastgelegd in de tabel Bewerkingen. Per machine geef je in het veld Benodigde oppervlakte het aantal vierkante meters in. Dit kengetal zorgt er onder andere voor dat je bijvoorbeeld de huurkosten veel beter kunt verdelen per machine.

Dan kan het 'budget machine-uren' worden ingevuld. Dit kan handmatig per periode (denk hier aan de pieken in augustus en december) of automatisch. Dit laatste doe je door in de header (linksboven) te kiezen voor Verdeel over periodes

. Je hebt de keuze om het lineair te verdelen of op basis van de BBO werkdagen. Deze worden gerelateerd met het overzicht BBO administratie. Over het algemeen zal je de directe bewerkingen (machines) op basis van BBO werkdagen verdelen, omdat machines alleen kunnen draaien als er mensen zijn. Indirecte bewerkingen kunnen in sommige gevallen lineair worden verdeeld en/of bij 24/7 produceren.

De rij ‘benodigde manuren’ wordt automatisch berekend. De ‘toegewezen manuren’ wijs je toe in de module BBO bezettings- en dekkingsplan. Daarnaast worden de overige uren weergeven in de rij ‘Benodigd-Toegewezen’ en wordt onderaan de man-machineverhouding berekend op basis van de toewijzing.

 

 

Bijzonderheden

 

• Nieuwe machines/bewerkingen: je kunt nieuwe machines meebudgetteren, je kunt aangeven vanaf welke periode deze eventueel zouden lopen en hier het budget op aanpassen. Dit werkt ook voor machines die je eventueel niet meer gaat gebruiken.
• Geen ‘kruimels budgetteren’: budgetteer geen kleine bedragen; deze zijn niet relevant.

 

Let op! Het invullen van de machine-uren doe je voor élke machine apart. Houd hier dus rekening me als je veel machines hebt.

 

---

 

Kenniscentrum Stappenplan BBO inrichten Hoe richt je de werkbare dagen en uren in?