Een verkoopfactuur storneren
|
Het facturatieproces zal niet altijd zonder problemen verlopen. Een klant wil bijvoorbeeld een creditfactuur, omdat een product beschadigd is. Of een klant in een ander EU-land heeft een factuur ontvangen met btw, terwijl er geen btw op had mogen staan. Met crediteren en storneren biedt MKG de mogelijkheid om deze zaken vanuit de order op te lossen. |
Hoe storneer je een verkoopfactuur?
Een stornofactuur maken betekent een complete tegenboeking van een eerder aangemaakte factuur waarop iets fout is gegaan. De orderstatus wordt hiermee teruggezet. Volg onderstaande stappen om een stornofactuur te maken.
Stap 1. Open de verkoopfactuur
Zoek en selecteer op de modulestartpagina de verkoopfactuur die je wilt storneren. De verkoopfactuur opent.
Stap 2. Storneer de factuur
|
Storneren is een actie die je uitvoert op het niveau van de verkoopfactuurheader. Een factuurregel storneren is dus niet mogelijk. |
Klik op Storneren 
. Het venster 'Storneren' verschijnt. Controleer in dit venster de factuurdatum en de periode. Klik vervolgens op OK.
Stap 3. Controleer de stornofactuur
De Storno factuur verschijnt die je desgewenst kunt afdrukken. In de header staat nu achter het factuurnummer een '-1' en je ziet de tekst STORNO. Alle aantallen en bedragen zijn negatief en worden zo volledig tegengeboekt. De verkoopfactuur is gestorneerd.
Tutorial: Een verkoopfactuur storneren
Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:
|
Gerelateerde artikelen | In ons Kenniscentrum vind je vele handleidingen, waarin we je stap voor stap laten zien hoe en waarom je bepaalde acties in MKG uitvoert. Wellicht zijn deze items ook interessant voor je: |
- Gepubliceerd:25 mrt 2020 15:12
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar