Een verkoopfactuur crediteren
|
Het facturatieproces zal niet altijd zonder problemen verlopen. Een klant wil bijvoorbeeld een creditfactuur, omdat een product beschadigd is. Of een klant in een ander EU-land heeft een factuur ontvangen met btw, terwijl er geen btw op had mogen staan. Met crediteren en storneren biedt MKG de mogelijkheid om deze zaken vanuit de order op te lossen. |
Hoe crediteer je een verkoopfactuur?
Met een creditfactuur boek je de korting die is gegeven op een orderregel die eerder is gefactureerd. Volg onderstaande stappen om een creditfactuur te maken.
Stap 1. Open de verkoopfactuur
Zoek en selecteer op de modulestartpagina de verkoopfactuur die je wilt crediteren. De verkoopfactuur opent.
Stap 2. Crediteer de factuurregel
|
Crediteren is een actie die je uitvoert op het niveau van de factuurregel. Een creditering voer je dus per factuurregel uit. |
Selecteer de factuurregel en klik op Crediteren 
. MKG past de factuur nu automatisch aan naar een handmatige verkoopfactuur. De bedragen in de header en de regel zijn negatief.
Stap 3. Vul de factuurregel
Ga in de factuurregel naar het veld Grootboekrekening en selecteer daar de grootboekrekening waarop de creditering geboekt moet worden. Vul in het veld Prijs de afgesproken prijs in. Let wel op dat je het min-teken laat staan. Het is immers een creditering.
Stap 4. Opslaan
Klik op de knop Opslaan 
. De Creditfactuur verschijnt die je desgewenst kunt afdrukken. De verkoopfactuur is gecrediteerd.
Tutorial: Een verkoopfactuur crediteren
Wil je zien hoe dit in MKG werkt? Bekijk dan deze video:
|
Gerelateerde artikelen | In ons Kenniscentrum vind je vele handleidingen, waarin we je stap voor stap laten zien hoe en waarom je bepaalde acties in MKG uitvoert. Wellicht zijn deze items ook interessant voor je: |
- Gepubliceerd:25 mrt 2020 16:12
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar